Položky rozpočtové skladby:
Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Konečný rozpočet | Čerpání k 31. 12. 2020 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 154 005 642.00 | 154 005 642.00 | 139 713 092.18 |
136 | Správní poplatky | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 732 791.95 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 6 376 097.76 |
212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 305 119.25 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 2 015 750 000.00 | 2 015 750 000.00 | 2 000 208 152.27 |
221 | Přijaté sankční platby. | 0.00 | 0.00 | 516 676.00 |
222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 0.00 | 7 000 000.00 | 32 328 729.57 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 0.00 | 0.00 | 19 437 035.39 |
241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 11 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
244 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0.00 | 11 000 000.00 | 17 835 000.00 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 3 118 390 817.00 | 12 320 218 292.00 | 10 818 167 082.11 |
415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 799 850.00 | 1 339 770.00 | 417 854.56 |
421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 10 197 833 333.00 | 10 197 833 333.00 | 12 582 968 090.43 |
501 | Platy | 537 624 097.00 | 592 288 929.00 | 580 177 305.38 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 23 508 031.00 | 53 799 584.00 | 41 949 212.00 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 011 105.00 | 210 332 967.00 | 204 493 128.20 |
513 | Nákupy materiálu | 10 741 000.00 | 129 797 650.02 | 109 615 589.71 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 725 000.00 | 725 000.00 | 200 628.84 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 25 200 000.00 | 25 513 220.17 | 16 989 047.71 |
516 | Nákup služeb | 2 133 418 023.00 | 838 529 452.28 | 323 455 834.84 |
517 | Ostatní nákupy | 73 500 000.00 | 103 455 037.00 | 20 419 758.74 |
518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 550 000.00 | 7 882 245.00 | 5 364 130.17 |
521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 32 824 626 122.00 | 64 370 991 670.6 | 47 574 860 059.88 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 23 584 520.00 | 208 039 287.00 | 156 470 420.59 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000 000.00 | 30 784 411.00 | 21 550 569.55 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 665 548 680.00 | 1 610 017 637.22 | 888 497 689.09 |
534 | Převody vlastním fondům | 10 752 483.00 | 11 868 877.00 | 11 680 794.00 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 260 000.00 | 60 314 848.02 | 60 246 685.05 |
542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 2 500 000.00 | 3 495 940.00 | 3 398 360.00 |
551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 30 002 000.00 | 30 567 902.2 | 24 760 249.62 |
553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraniční | 0.00 | 276 054 352.26 | 266 900 000.00 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 1 004 648.25 | 1 004 648.25 |
611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 000 000.00 | 24 958 832.75 | 21 924 400.92 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 48 775 000.00 | 151 665 063.8 | 13 832 059.51 |
631 | Investiční transfery podnikatelským subjektům | 10 615 320 333.00 | 10 073 208 056.2 | 8 833 610 116.14 |
632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0.00 | 15 300 000.00 | 11 615 071.06 |
634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 460 000 000.00 | 1 297 089 687.57 | 385 443 949.77 |
635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 24 000 000.00 | 11 500 000.00 | 10 681 661.25 |