Položky rozpočtové skladby:
Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Konečný rozpočet | Čerpání k 31. 12. 2018 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 205 311 681.00 | 205 311 681.00 | 201 051 019.57 |
136 | Správní poplatky | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 982 963.22 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 5 226 428.06 |
212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 2 193 045.48 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 421 450 000.00 | 421 450 000.00 | 850 245 940.88 |
221 | Přijaté sankční platby. | 0.00 | 0.00 | 683 537.52 |
222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 0.00 | 0.00 | 19 131 394.35 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 0.00 | 0.00 | 11 086 864.56 |
241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 14 000 000.00 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 431 339 769.00 | 1 931 339 769.00 | 2 235 394 876.09 |
413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 229 643.05 |
415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 711 450.00 | 711 450.00 | 110 389.34 |
421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 2 039 884 000.00 | 3 039 884 000.00 | 4 056 223 179.00 |
501 | Platy | 532 739 522.00 | 622 885 534.00 | 559 527 787.00 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 21 838 265.00 | 44 117 345.00 | 29 323 504.00 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 556 448.00 | 239 429 827.00 | 197 896 855.00 |
513 | Nákupy materiálu | 10 865 550.00 | 16 386 230.28 | 11 434 389.64 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 725 000.00 | 825 000.00 | 529 864.20 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 25 200 000.00 | 25 282 562.94 | 15 583 221.48 |
516 | Nákup služeb | 684 079 391.00 | 649 774 313.32 | 306 125 502.19 |
517 | Ostatní nákupy | 159 000 000.00 | 89 001 769.07 | 34 970 056.11 |
518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 762 000.00 | 1 704 082.00 | 1 408 743.40 |
521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 30 543 703 980.00 | 37 395 966 056.15 | 32 898 969 594.28 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 16 000 000.00 | 153 965 526.05 | 133 645 714.53 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0.00 | 14 889 330.00 | 12 889 330.00 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 827 508 015.00 | 1 006 633 781.44 | 987 311 170.59 |
534 | Převody vlastním fondům | 10 654 792.00 | 11 409 515.00 | 11 198 083.00 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 260 000.00 | 4 012 441.00 | 3 758 626.31 |
542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 2 600 000.00 | 3 139 164.00 | 2 264 867.00 |
551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 26 237 000.00 | 25 760 085.00 | 22 498 740.01 |
553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraniční | 0.00 | 2 550 000.00 | 2 412 687.00 |
565 | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | 0.00 | 187 987 346.96 | 187 987 346.74 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 919 200.00 | 96 139 787.28 | 86 719 787.28 |
611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 000 000.00 | 7 150 000.00 | 5 249 113.10 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 100 000.00 | 41 879 250.34 | 15 924 258.26 |
631 | Investiční transfery podnikatelským subjektům | 2 371 884 000.00 | 9 601 012 267.05 | 8 204 515 661.84 |
632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0.00 | 65 813 778.05 | 14 286 270.02 |
634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 430 400 000.00 | 832 992 833.63 | 300 938 537.66 |
635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 30 000 000.00 | 133 121 295.00 | 33 121 295.00 |
644 | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 0.00 | 13 194 390.52 | 13 194 390.50 |