Položky rozpočtové skladby:
Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Konečný rozpočet | Čerpání k 31. 12. 2017 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 0.00 | 54 528 909.00 | 53 266 291.75 |
136 | Správní poplatky | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 479 615.00 |
170 | Ostatní daňové příjmy | 54 528 909.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 5 727 501.29 |
212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0.00 | 0.00 | 100 736.69 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 292 978.00 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 421 450 000.00 | 421 450 000.00 | 427 043 808.24 |
221 | Přijaté sankční platby. | 0.00 | 0.00 | 26 858.34 |
222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 0.00 | 0.00 | 10 277 167.86 |
231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 | 26 820.00 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 0.00 | 0.00 | 13 952 424.17 |
234 | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 5 000 000.00 |
244 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0.00 | 0.00 | 8 000 000.00 |
311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 0.00 | 0.00 | 165 770.00 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 4 923 000 283.00 | 4 923 556 690.00 | 4 384 642 392.43 |
413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 689 954.03 |
415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0.00 | 757 350.00 | 0.00 |
421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0.00 | 0.00 | 3 053 707 756.84 |
501 | Platy | 523 248 817.00 | 588 677 650.00 | 503 997 183.00 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 48 121 531.00 | 79 322 231.00 | 24 289 116.00 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 192 555 719.00 | 197 952 662.00 | 178 505 591.00 |
513 | Nákupy materiálu | 11 045 000.00 | 15 461 647.2 | 10 736 399.27 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 725 000.00 | 945 000.00 | 677 309.36 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 27 200 000.00 | 28 094 526.4 | 15 856 336.51 |
516 | Nákup služeb | 829 965 272.00 | 718 344 418.19 | 302 761 329.57 |
517 | Ostatní nákupy | 165 298 501.00 | 129 395 629.00 | 40 650 889.23 |
518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 762 000.00 | 1 359 134.94 | 1 133 671.74 |
521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 32 265 665 242.00 | 37 529 997 023.98 | 32 672 706 926.25 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 16 000 000.00 | 421 089 117.00 | 98 478 867.94 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7 000 000.00 | 23 887 606.00 | 19 887 606.00 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 760 774 677.00 | 1 886 642 898.00 | 1 063 912 137.83 |
534 | Převody vlastním fondům | 10 464 976.00 | 10 607 997.00 | 10 000 000.00 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 260 000.00 | 1 217 353.00 | 724 223.61 |
542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 122 600 000.00 | 2 170 000.00 | 1 496 033.00 |
549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 28 497 617.00 | 25 366 536.00 | 24 829 666.27 |
553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraniční | 0.00 | 280 500 000.00 | 272 037 834.00 |
565 | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | 0.00 | 474 159 677.00 | 376 950 455.22 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 54 202 543.00 | 0.00 | 0.00 |
611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 000 000.00 | 11 500 000.00 | 8 912 162.12 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 300 000.00 | 53 969 525.00 | 25 602 105.16 |
620 | NÁKUP AKCIÍ A MAJ.PODÍLŮ | 75 000 000.00 | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
631 | Investiční transfery podnikatelským subjektům | 1 392 160 000.00 | 7 819 347 825.01 | 3 443 307 033.32 |
632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0.00 | 900 000 000.00 | 1 763 094.49 |
634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 383 552 000.00 | 760 414 119.66 | 222 092 953.96 |
635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 35 000 000.00 | 305 507 068.00 | 45 694 215.15 |
644 | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 0.00 | 3 900 000.00 | 19 784.00 |
690 | Ostatní kapitálové výdaje | 70 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |